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市经信委机关2017年部门决算信息公开说明

发表时间 2018-09-12 17:08

目录

 第一部分:市经信委机关2017年部门决算信息公开说明

    一、本部门主要职责

    二、本部门机构设置情况:

    1、孝感市经济和信息化委员内设机构

        2、所属二级单位

三、机关部门决算编报情况

    1、部门决算数据包含的范围

    2、主要数据情况

    3、与上年度相比增减变化情况

        4、增减变化较大的主要原因分析

四、“三公”经费支出情况

五、机关运行经费执行情况

    六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

、名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

   十一、经信委2017年部门决算公开报表(另附)

        1、收入支出决算总表

        2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第二部分:企业服务中心2017年部门决算信息公开说明

    一、本部门主要职责

二、本部门机构设置情况

三、部门决算编报情况

    1、部门决算数据包含的范围

    2、主要数据情况

    3、与上年度比增减变化情况

    4、增减变化较大的主要原因分析

四、三公经费情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

    十一、企业服务中心2017年部门决算公开报表(另附)

        1、收入支出决算总表

        2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

市经信委机关2017年部门决算信息公开说明

 

一、本部门主要职责:

孝感市经济和信息化委员会为孝感市人民政府工作部门,其主要职责如下:

贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。拟订并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调工业经济运行中的重大问题,负责工业应急管理、产业安全和信息产业国防动员有关工作。主管电力行政及运输协调工作,负责监测分析全市电力运行。组织推动企业技术改造、技术创新,推进产学研结合。拟订县域经济发展规划和措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群。负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施。组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作,承担国防工业的有关管理职责。统筹推进信息化工作,信息化发展战略,指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用。负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。负责国防工业的有关管理职能,负责电子电器产品维修行业管理工作,负责为全市重点企业提供“直通车”服务,负责企业负担监督工作。

二、本部门机构设置情况:

1、孝感市经济和信息化委员会设13个内设机构:

办公室(财务科)

行政审批科(政策法规科)

经济运行科

中小企业发展科

融资担保服务科

技改节能科

县城经济科

电力与运输协调科

电子信息与新兴产业科

机械汽车与重化产业科

轻纺医药产业科

信息化推进与电子政务科

党群工作(人事老干)科(机关党办)

  1. 所属二级单位:

    孝感市财贸幼儿园

    孝感市企业服务中心

    孝感市经济和信息化委员会离退休干部工作办公室

    孝感市电子电器产品维修服务行业管理办公室

    三、机关部门决算编报情况

    1、部门决算数据包含的范围:

    2017年决算数据包含孝感市经济和信息化委员会机关本级,所属二级预算单位孝感市经济和信息化委员会离退休干部工作办公室、孝感市电子电器产品维修服务行业管理办公室。所属二级单位孝感市企业服务中心决算公开数据单独附后。

    2、主要数据情况

    2017年本部门财政拨款收入决算总额为2603.31万元,年初结转和结余134.93万元。(其中,代扣个人养老保险103.6万元,2016年应发未发个人购房补贴1.03万元,应付未付新设二级单位家电办和企业服务中心人员经费9.2万元,专项结余21.1万元)。

    2017年本部门支出决算总额为2654.25万元,其中基本支出2535.47万元,项目支出118.78万元,年末结转和结余83.99万元。

    3、与上年度相比增减变化情况

    2017年财政拨款补助收入2603.31万元,去年同期2482.72万元,同比增加4.86%。2017年支出2654.25万元,去年同期2347.79万元,同比减少13.05%,收支结余83.99万元。

  2. 增减变化较大的主要原因分析:2017年决算支出比2016年减少13.05%,主要是因为2017年10月份退休人员退休费转人社局支付。

    四、“三公”经费支出情况

    “三公”经费2017年支出26.2万元,2016年支出55.19万元,同比减少52.53%。

    2016年公务用车改革后,我委公务用车保有量为3台。2017年没有购置新的公务用车。公务用车运行维护费用12.28万元,比同期37.01万元减少66.82%。公务用车运行维护费降幅大主要原因是:其一2016年公务用车改革,结清了所有挂帐的车辆维修费用,其二2017年我委严格实行派车制度,规范公务用车维修保养审批手续

    国内公务接待批次154次,公务接待人数365人,产生公务接待费用13.92万元,比同期18.18万元减少23.43%,公务接待费用下降的主要原因是严格执行定点接待,严格控制接待对象和标准,控制接待陪同人数。

    公务出国(境)团组数及人数:2017年委机关没有此项费用发生,与2016年同期持平。

    五、机关运行经费执行情况

    机关运行共支出233.45万元,其中办公费10.24万元、印刷费4.13万元、咨询费0.6万元,邮电费4.56万元、水电费6.74万元,物业管理费1.07万元,差旅费9.25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.88万元、会议费1.37万元、公务接待费3.38万元、劳务费0.14万元、离退休生活补贴41.03万元,工会经费13.94万元、福利费8.31万元、公务用车运行维护费12.28万元、在职人员车贴75.12万元、其他商品和服务支出38.41万元(含精准扶贫相关费用等)。

        六、政府性基金情况:

    无。

    七、政府采购执行情况

    2017年政府采购支出为21.45万元,其中公务用车燃油及保养维护等4.69万元,办公耗材、电脑采购5.22万元,信息产业动员信息技术服务费9.7万元,购买会计服务0.4万元,制冷设备0.24万元,印刷服务1.2万元。

    、名词解释

     1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

     2、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

     3、行政事业单位离退休(208类05款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

     4、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

     5、医疗保障(210类05款):反映用于医疗保障方面的支出。

     6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

     7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     9“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的"三公经费",是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,我单位资产总额为1078.68万元,主要由以下两部分构成:流动资产98.42万元,占资产总额的9.12%,主要为财政应返还额度及其他应收款;固定资产980.26万元,占资产总额的90.88%,主要包括办公楼、办公设备、汽车等。其中房屋及构筑物646.47万元,通用设备333.79万元。2017年固定资产较上年增加3.76万元。

    十、预算绩效管理情况

    2017年我委重点项目:对企事业单位的补贴中列支1978259.45元,其中对县市区县域经济考核奖励120000元,对企业用电奖补资金1858259.45元。通过以上财政奖励资金,一是激励各县市区争先进位,汉川冲刺全国百强县。在全省2017年度县经济综合考核中,一类县市区共22个,汉川居12位,进入成绩突出表彰单位行列;孝南居18位,应城居19位。二类县市区共27个,云梦居13位,安陆居18位。三类县市区共31个,孝昌居14位,大悟居17位。二是为工业企业降低用电成本,促进工业企业提质增效。2017年,全市工业累计用电78.18亿千瓦时,同比增长3.74%,在全省排名第9位。

     

     

    孝感市企业服务中心决算信息公开说明

        

    一、本部门主要职责

    主要职责是受政府及有关部门委托,开展有关企业情况调查,提供各类企业发展情况,提出意见和建议,为市政府及有关部门决策提供参考依据;为各类企业提供信息咨询、创业辅导、市场开拓、电子商务应用、特许经营推广、企业融资、品牌建设等服务;配合政府有关部门落实企业扶持政策,维护企业合法权益;按照“构建服务平台,整合社会资源”的方式,搭建全市企业公共服务平台网络,宣传政策,发布信息,公开办事指南,受理企业举报、建议和意见并限期发聩情况;引导社会中介机构为企业提供可行性研究、市场调查、法律咨询、诉讼代理、资产评估、财务审计、绩效评价、规划设计等服务,为企业寻找、选择中介机构提供便利;加强与市政务服务中心的联系,为企业提供委托代理等服务。接受市商务局对商贸流通企业服务方面的业务指导。

    二、本部门机构设置情况

    根据《孝感市机构编制委员会关于孝感市经济和信息化委员会所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(孝编文〔2015〕62号)文件规定,孝感市企业服务中心为市经信委直属公益一类事业单位。2017年无变化。

    三、部门决算编报情况

    1、部门决算数据包含的范围(机关本级和所属各预算单位)

    2017年决算数据包含孝感市企业服务中心本级。

    2、主要数据情况

    2017年本部门收入决算总额为597378.28万元,因为2017年新成立单位,故无年初结转结余。

    2017年本部门支出决算总额为587071万元,其中基本支出494222万元,项目支出92849万元,年末结转和结余31349.2万元(其中,2017年应缴未缴个人养老保险部分21041.92元,2017年个人住房补贴10307.28元)。

    3、与上年度比增减变化情况

    本部门为2017年新成立单位,故无2016年度情况。

    4、增减变化较大的主要原因分析

    本部门为2017年新成立单位,故无2016年度情况。

    四、三公经费情况

    本部门2017年无三公经费支出,因为2017年新成立单位,无2016年度情况,故无变化。

    五、中心运行经费执行情况

    中心运行共支出1.6万元,其中办公费1.57万元、邮电费0.03万元。

    六、政府性基金情况

    无。

    七、政府采购执行情况

    2017年政府采购支出为0万元.

    八、相关名词解释

    1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

     2、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

     3、行政事业单位离退休(208类05款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

     4、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

     5、医疗保障(210类05款):反映用于医疗保障方面的支出。

     6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

     7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     9、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的"三公经费",是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,我单位资产总额为31349.2万元,由流动资产构成,占资产总额的100%,主要为财政应返还额度,固定资产0万元。本部门为2017年新成立单位,无2016年度情况。

    十、预算绩效管理情况

    为进一步优化支出结构,保证重点支出,严格控制一般性支出,有保有压,从严从紧编制预算;贯彻落实好厉行节约,严格控制差旅、接待、公务用车购置及运行、会议等经费;按照“规范、科学、透明、公平、有效”的目标和科学化、精细化管理的要求,继续深化预算编制和管理改革。本部门无民生项目和重点支出项目。

 

孝感市企业服务中心决算信息公开说明

    

一、本部门主要职责

主要职责是受政府及有关部门委托,开展有关企业情况调查,提供各类企业发展情况,提出意见和建议,为市政府及有关部门决策提供参考依据;为各类企业提供信息咨询、创业辅导、市场开拓、电子商务应用、特许经营推广、企业融资、品牌建设等服务;配合政府有关部门落实企业扶持政策,维护企业合法权益;按照“构建服务平台,整合社会资源”的方式,搭建全市企业公共服务平台网络,宣传政策,发布信息,公开办事指南,受理企业举报、建议和意见并限期发聩情况;引导社会中介机构为企业提供可行性研究、市场调查、法律咨询、诉讼代理、资产评估、财务审计、绩效评价、规划设计等服务,为企业寻找、选择中介机构提供便利;加强与市政务服务中心的联系,为企业提供委托代理等服务。接受市商务局对商贸流通企业服务方面的业务指导。

二、本部门机构设置情况

根据《孝感市机构编制委员会关于孝感市经济和信息化委员会所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(孝编文〔2015〕62号)文件规定,孝感市企业服务中心为市经信委直属公益一类事业单位。2017年无变化。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围(机关本级和所属各预算单位)

2017年决算数据包含孝感市企业服务中心本级。

2、主要数据情况

2017年本部门收入决算总额为597378.28万元,因为2017年新成立单位,故无年初结转结余。

2017年本部门支出决算总额为587071万元,其中基本支出494222万元,项目支出92849万元,年末结转和结余31349.2万元(其中,2017年应缴未缴个人养老保险部分21041.92元,2017年个人住房补贴10307.28元)。

3、与上年度比增减变化情况

本部门为2017年新成立单位,故无2016年度情况。

4、增减变化较大的主要原因分析

本部门为2017年新成立单位,故无2016年度情况。

四、三公经费情况

本部门2017年无三公经费支出,因为2017年新成立单位,无2016年度情况,故无变化。

五、中心运行经费执行情况

中心运行共支出1.6万元,其中办公费1.57万元、邮电费0.03万元。

六、政府性基金情况

无。

七、政府采购执行情况

2017年政府采购支出为0万元.

八、相关名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

 2、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

 3、行政事业单位离退休(208类05款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 4、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 5、医疗保障(210类05款):反映用于医疗保障方面的支出。

 6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

 7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 9、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的"三公经费",是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我单位资产总额为31349.2万元,由流动资产构成,占资产总额的100%,主要为财政应返还额度,固定资产0万元。本部门为2017年新成立单位,无2016年度情况。

十、预算绩效管理情况

为进一步优化支出结构,保证重点支出,严格控制一般性支出,有保有压,从严从紧编制预算;贯彻落实好厉行节约,严格控制差旅、接待、公务用车购置及运行、会议等经费;按照“规范、科学、透明、公平、有效”的目标和科学化、精细化管理的要求,继续深化预算编制和管理改革。本部门无民生项目和重点支出项目。

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